2019年中彩网预算说明

 

  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表


第一部分  部門概況

一、部門主要職責

人才培养、科學研究和服务社会是学校的主要职责和任务。中彩网升本十四年来,在市委市政府的高度重视和大力支持下,充分利用厦门良好的区位优势和城市禀赋,坚持应用型办学定位,學科專業布局紧密贴近厦门“雙千億”戰略,發展目標明確,辦學思路清晰,內涵建設成效明顯,辦學實力快速提升,人才培養質量穩步提高,服務廈門經濟社會發展能力明顯增強。學校作爲福建省加強工科教育的“重點建設高校”和廈門經濟特區興辦的第一所以工爲主、工管文結合的城市高校,目前正向進一步提升辦學層次,建設高水平的應用技術大學的新的辦學目標努力前進。

 二、部門預算單位基本情況

中彩网包括21個機關行政處室及19個院、部,其中:列入2019年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中彩网

全額撥款

2011

1519

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作任務

學校計劃2020年申請更名“廈門理工大學”,更好地服務于廈門建設“五大發展”示範市、勇當新時代中國特色社會主義排頭兵,助力廈門建設高素質高顔值現代化國際化城市。2019年將對照更名大學條件,針對學校更名大學的短板開展相關工作,彌補碩士學位點、研究生培養規模、高水平科研獎勵及辦學條件的不足,並進行相應的工作任務分解,力爭達到建設成效。具體工作如下:一是加快碩士學位點布局和建設,到2020年,爭取新增4-6個碩士學位授權點(含學術碩士和專業碩士),在校研究生培養規模增加一倍左右;二是力爭省級科研獎勵一等獎及國家科學技術獎實現實質性突破;三是多渠道解決學校用地問題,加大基本建設力度,爭取生均用房面積達到更名大學標准。

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)中彩网2019年收入預算爲74526.02萬元,比2018年預算數減少658.12萬元,減少0.88%,具體情況如下:

1.財政撥款收入48673.02萬元,其中一般公共預算撥款收入48673.02萬元,比2018年預算數減少1265.78萬元,主要是原先列入項目支出預算的基建撥款歸口發改委統一編列,故較上年減少2400萬元。此外事業單位績效工資總量(綜治)等人員經費標准增加約1000萬元。

2. 財政專戶管理的事業收入17033萬元;

3.其他收入8820萬元;

(二)中彩网2019年支出預算爲74526.02萬元,比2018年預算數減少658.12萬元,減少0.88%,具體情況如下:

1.基本支出66298.02萬元,其中,人員支出36689.88萬元,公用支出29608.14萬元

2.項目支出8228萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2019年度一般公共預算支出48673.02萬元,比2018年預算數減少1265.78萬元,下降2.53%,主要是由于在職非統發部分、住房公積金、住房提租補貼、事業單位績效工資總量(綜治)等人員支出增加3485.72萬元,公用支出減少2551.5萬,項目支出減少2200萬元。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)人員支出26044.63萬元。主要用于:在職統發部分8800.80萬元,在職非統發部分2980.63萬元,工傷保險11.44萬元,失業保險57.18萬元,事業單位醫療補助390.61萬元,在職人員醫療保險686.13萬元,單位繳交基本養老保險1466.99萬元,單位繳交職業年金25.76萬元,住房公積金2301.60萬元,住房提租補貼2352.23萬元,事業單位績效工資總量(年終)1756.80萬元,事業單位績效工資總量(綜治)1756.80万元,文明奖(在职)1690.92万元,离休统发部分(支付中心统发)31.36万元,退休统发部分(社保中心统发)211.88万元,离退休非统发部分28.06万元,离休人员医疗费12万元,文明奖(离退休)142.85万元、 离退休生活补助费(综治)110.70万元, 离退休过节费110.70万元。  

(二)公用支出14418.39萬元。主要用于:一般綜合定額支出6523.46萬元,工會福利經費支出1072.40萬元,非在編雇用人員績效工資(年終)378.90萬元,非在編雇用人員文明獎168.40萬元,非在編人員追加發放績效工資(綜治)168.40萬元,獎助學金1452.25萬元,教師節慰問金72.68萬元,教育收費收入安排的相關辦學支出4550萬元。    
   (四)项目支出8210万元。主要用于:发展经费8210万元(含提升基本办学条件专项3100万、高校学科(专业)建设和特色发展引导专项1110万元、产教融合发展专项1500万元、人才建设专项经费1500万元、中央支持地方高校改革发展资金1000万元)。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2019年,沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

中彩网2019年“三公”經費財政撥款預算數爲110萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費70萬元,公務用車購置及運行費40萬元。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)經費

2019年因公出國(境)計劃尚未正式批複,相關經費未定。待批文下達後,學院將根據出國出境計劃安排相應的經費。

(二)公務接待費

2019年预算安排70万元。主要用于學術交流、教学科研管理等方面的公务接待、外宾接待等方面的接待活动。与上年预算批复持平,主要原因是: 学校近年来严格控制三公经费,三公经费实际开支呈逐年下降趋势,但学校正常办学活动仍需一定的三公经费开支,故今年预算数与上年持平。

(三)公務用車購置及運行費

2019年预算安排40万元,其中:公务用车运行费40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算批复持平,主要原因是: 学校近年来严格控制三公经费,三公经费实际开支呈逐年下降趋势,但学校正常办学活动仍需一定的三公经费开支,故今年预算数与上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年中彩网的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(二)政府采購情況

2019年中彩网政府采购预算总额8981.25万元,其中:政府采购货物预算8981.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)國有資産占有使用情況

2018年12月31日,中彩网所属各预算单位共有车辆13辆,单位价值50万以上通用设备94台(套),单位价值100万以上专用设备5台(套)。

(四)績效目標設置情況

中彩网2019年實行績效目標管理的項目5個,涉及一般公共預算撥款8210萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、機關運行經費:爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

附表:2019年部門預算附表.xls